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一、采购管理1、请购单：公司员工需要采购产品，可先填制请购单申请采购，由主管签字以后“转交”采购部门 （选做）
2、采购订单：采购部门根据采购申请调取请购单或直接录入订货明细完成采购订货计划 （选做）
3、估价入库：货到票未到时，可先估价收货，待票到时再估价转采购从而生产厂家相应的货款 （选做）
4、采购单：以订单流程采购时，库管可调取采购订进行收货入库完成采购工作，也可无需采购订单直接到货 入库，商品增加，应付款发生相应变化 （必做）
5、采购退货：把采购入库需要退回厂家的商品做采购退货，商品减少，应付款发生相应变化 （必做）
6、采购开票：如供货厂家必须提供税票时用来记录某些采购业务的税票是否已开具 （选做）
7、应付费用单：采购过程中除了正常的商品成本外，还会产生各种费用，如运费、装卸费等，新的财务体制下要求将各种费用计入采购成本 （选做）
8、应付费用分配单：当采购过程中需将各种费用计入成本时结合采购单和采购费用单，并可轻松把除成本之外的采购费用分摊进当前的入库成本而不影响供货商的应付账款 （选做）
二、销售管理
1、销售报价单：客户询价时可记录客户询价的商品、数量、价格，以备客户询价后一段时间才购买时报错价格 （选做）
2、销售订单：销售员根据可直接录入或调取报价单填制客户的订货情况 （选做）
3、销售单：可直接录入或调取客户的订货订单给客户做发货记录，可随时查询客户所订商品数量是否已发货完毕，此时商品减少应收款或收入发生相应变化 （必做）
4、销售退货：所销售出去的商品如客户需要退、换时，需要销售退货把商品退回本公司仓库，此时商品增加就收款发生相应变化 （必做）
5、销售开票：如果客户需要本公司提供税票时，当财务给客户开具税票以后可以调取客户相关单据做开票记录备查 （选做）
三、库存管理
1、其它出入库单：用来处理正常采购或销售之外的商品出入库存，计成本和收入不计往来账 （选做）
2、调拨单：公司多个仓库间的商品移库工作 （选做）
3、组装拆分单：简单的组装或拆散工作，可把多个散件组成整件，散件减少整件增加。也��把单个整件拆成多个散件，整件减少散件增加 （选做）
4、库存盘点：公司定期盘点商品数量做到实物和账面相符，如果账实不相符，需要用报损、报溢单相应的调整库存 （必做）
四、往来管理
1、收款单：当收到客户款项时须填制此单据，可以结算之前客户欠款也可收取客户的预收账款，影响应收款或预收款 （必做）
2、付款单：当付款给厂家时须填制此单据，可以结算之前所欠货款也可预付账款，影响应付款或预付款 （必做）
3、往来核销单：用来处理三角债的往来债务，可以应付转应付、应收转应收、应收冲应付 （选做）
五、费用管理
1、借款单：用来处理公司员工借款还款业务 （选做）
2、报销单：用来处理员工因工借款后的报销业务，并生成相应的费用明细报表以供查�� （必做）